發(fā)現(xiàn)問題
保障房
35戶騙取公共租賃住房35套
審計(jì)部門還組織對(duì)20個(gè)市本級(jí)及102個(gè)縣(市、區(qū),以下統(tǒng)稱縣)2014年各類城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行了審計(jì)(省本級(jí)和深圳市由審計(jì)署審計(jì))。
審計(jì)發(fā)現(xiàn),部分保障性安居工程資金被閑置。有3個(gè)市本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金3.71億元閑置一年以上。部分地區(qū)保障房分配和貨幣補(bǔ)貼控制不嚴(yán)。有2個(gè)市本級(jí)、4個(gè)縣35戶保障對(duì)象虛報(bào)家庭收入、住房等資料,騙取公共租賃住房(含廉租住房)實(shí)物配租(售)35套;有1個(gè)市本級(jí)、2個(gè)縣違規(guī)擴(kuò)大范圍審批住房保障資格和待遇,導(dǎo)致27戶違規(guī)享受保障房;有1個(gè)市本級(jí)、5個(gè)縣未及時(shí)足額發(fā)放416戶保障對(duì)象應(yīng)享受的住房補(bǔ)貼45.4萬元。
此外,部分地區(qū)保障房空置問題較為突出。有7個(gè)市本級(jí)、13個(gè)縣5771套已建成保障房截至2014年底空置超過1年;有1個(gè)市53套大戶型經(jīng)濟(jì)適用房空置超過4年。
地方
5.71億借了16年未收回
省審計(jì)廳還對(duì)珠海、汕頭、梅州、惠州、東莞、中山、江門、陽江、湛江、肇慶、清遠(yuǎn)、揭陽等12個(gè)市高速公路、鐵路、城際軌道、地鐵等全省25個(gè)重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn),部分重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。有3個(gè)高速公路項(xiàng)目因受征地拆遷進(jìn)展緩慢影響,總體僅完成計(jì)劃征拆量的31%。其中有1個(gè)項(xiàng)目截至2014年9月底僅完成年度計(jì)劃的1.54%。
省審計(jì)廳在對(duì)珠海、東莞、中山、江門等4個(gè)市2013年度財(cái)政決算進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),有3個(gè)市歷年借給政府部門、事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或企業(yè)的財(cái)政資金69.27億元未及時(shí)清理收回,其中有5.71億元借款超過16年;有2個(gè)市專項(xiàng)資金使用效率較低,年末結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)28.57億元。
企業(yè)
私設(shè)“小金庫”237.7萬
審計(jì)部門還對(duì)廣新集團(tuán)、絲紡集團(tuán)、建工集團(tuán)、省聯(lián)合電子公司、航運(yùn)集團(tuán)、南粵集團(tuán)、物資集團(tuán)等7戶省屬企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行審計(jì),涉及資產(chǎn)總額1187億元。審計(jì)發(fā)現(xiàn),有企業(yè)會(huì)計(jì)信息反映不實(shí)。7戶企業(yè)多計(jì)資產(chǎn)125億元,多計(jì)負(fù)債80.4億元,多計(jì)所有者權(quán)益44.6億元,主要表現(xiàn)為財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍不恰當(dāng)、資產(chǎn)評(píng)估增值依據(jù)不充分、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提不足額等問題。
此外,還發(fā)現(xiàn)7戶企業(yè)共有38項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策不規(guī)范,占抽查事項(xiàng)的14.5%,主要包括未報(bào)省國資委審批或備案、未履行內(nèi)部審批程序、可研不充分、違規(guī)出借資金或擔(dān)保、從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等問題。
還有4戶企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制不到位,導(dǎo)致48億元資產(chǎn)存在損失風(fēng)險(xiǎn);有1戶企業(yè)私設(shè)“小金庫”237.7萬元;有2戶企業(yè)違規(guī)超額發(fā)放薪酬或列支工資性支出1291萬元;有1戶企業(yè)提取現(xiàn)金815.8萬元用途不明,相關(guān)人員已被移送司法機(jī)關(guān)處理;7戶企業(yè)工程管理不到位,存在未按規(guī)定招投標(biāo)、合同和施工管理不規(guī)范等問題。
報(bào)告透露,審計(jì)指出問題后,相關(guān)企業(yè)積極整改,完善了內(nèi)部管理制度84項(xiàng),對(duì)50名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任追究。
發(fā)現(xiàn)問題“點(diǎn)名”榜
省民政廳及下屬單位:2014年年中追加預(yù)算2.46億元,為年初預(yù)算的149.64%。
科技廳:年中追加預(yù)算6808.3萬元,為年初預(yù)算的167%。
省文化廳及下屬單位:年中追加預(yù)算共3.39億元,為年初預(yù)算的96%。
省蠶業(yè)技術(shù)推廣中心:未將銷售蠶種、檢測(cè)費(fèi)等收入納入年初部門預(yù)算,涉及金額1259萬元。
省地稅局:年度追加預(yù)算5.72億元沒有細(xì)化到規(guī)定的經(jīng)濟(jì)科目。
省旅游局:中國(廣東)國際旅游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)專項(xiàng)資金等5個(gè)追加項(xiàng)目,沒有細(xì)化到規(guī)定的經(jīng)濟(jì)科目,涉及金額1.18億元。
省專用通信局:有4個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)被用于人員和公用支出,涉及金額295萬元。
省社科院:在“課題及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”中超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)225.4萬元。
省公共資源交易中心:人員經(jīng)費(fèi)擠占公用經(jīng)費(fèi)179.3萬元。
省計(jì)劃生育協(xié)會(huì):在“生育關(guān)懷行動(dòng)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支其他項(xiàng)目費(fèi)用17.8萬元。
省法院:以現(xiàn)金支付車輛燃料費(fèi)、差旅費(fèi)等67.6萬元。
省法制辦:以現(xiàn)金支付車輛加油費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)等13.8萬元。
省倫教蠶種場:以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等13.5萬元。
省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心:未制定公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄管理辦法,未按規(guī)定開立公務(wù)卡。
省婦聯(lián)及下屬省婦兒中心:未按規(guī)定進(jìn)行政府采購和公開招標(biāo),涉及金額517.1萬元。
省海洋漁業(yè)局:部分政府采購項(xiàng)目未按規(guī)定編制年初預(yù)算,涉及金額1047.8萬元。
省地方志辦:印刷服務(wù)、耗材等21個(gè)政府采購項(xiàng)目未編制年初預(yù)算,涉及金額114.6萬元。
省質(zhì)監(jiān)局下屬省質(zhì)檢院:違規(guī)從零余額賬戶向本單位基本戶劃轉(zhuǎn)資金2000萬元。
省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:違規(guī)從零余額賬戶向下屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)研發(fā)中心劃撥資金131.3萬元。
省交通運(yùn)輸廳:下屬省公路局1999年以前借給直屬單位的周轉(zhuǎn)金等9123.3萬元長期未進(jìn)行清理。
省食品藥品監(jiān)管局:上級(jí)下?lián)芪从玫奈惺马?xiàng)撥款977.5萬元中,有47項(xiàng)共計(jì)432.1萬元超過3年以上未清理。
省工商聯(lián):有124.2萬元應(yīng)收款超過10年未清理。
省社會(huì)主義學(xué)院:有22.7萬元超過3年以上的個(gè)人借款截至2014年12月未追回。
省司法廳:未將地塊有償使用收入180萬元上繳省財(cái)政。
省水利廳下屬省水文局:2012至2014年度對(duì)外提供水文專業(yè)有償服務(wù)收入3254.7萬元未實(shí)行“收支兩條線”管理。
人大代表:曝光問題不要再遮遮掩掩
廣東省審計(jì)廳廳長何麗娟表示,對(duì)審計(jì)工作報(bào)告反映的問題,省審計(jì)廳已依法征求了被審計(jì)單位意見,出具審計(jì)報(bào)告,下達(dá)審計(jì)決定;對(duì)涉嫌嚴(yán)重違法違紀(jì)線索,已按有關(guān)規(guī)定移交相關(guān)部門進(jìn)一步查處。
“跟人大匯報(bào)的審計(jì)報(bào)告,能不能如實(shí)披露全部有問題的單位?唱黑臉一定要完整唱出來!”廣東省人大法制委員會(huì)主任委員金正佳認(rèn)為,聽完審計(jì)報(bào)告后,感覺印象不是特別深刻,原因就是查出的很多問題都是用了“一些單位、一些部門”,沒有把相關(guān)單位的名字都完全曝光。
他認(rèn)為,在制度設(shè)計(jì)里,審計(jì)部門向人大如實(shí)報(bào)告就是為了對(duì)查出的問題進(jìn)行揭露,讓人大代表、人民群眾監(jiān)督,“既然是向人大作報(bào)告,就要做到和盤托出,哪個(gè)單位有問題一一都列出來”,不然這些單位“都不在意,最后是否改正也不知道”。
他建議,審計(jì)出來的問題報(bào)告最好全部上傳到網(wǎng)站上,向社會(huì)公開,讓人民群眾共同監(jiān)督。